Contrato federal · Empenho 2024NE000695 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA ISOLANTE)COM O PROPÓSITO DE ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAREITORIA, CONFORME SOLICITADO PROC23381.0067…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou E.G.A REDE ELETRICA LTDA (CNPJ 50.889.102/0001-88) para: emissão de empenho para aquisição de material (fita isolante)com o propósito de atender demandas da coordenação de manutenção predial dareitoria, conforme solicitado proc23381.006798.2024-47. pregão 90003/2024. uasg 2000…. Valor global contratado: R$ 1.674,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- E.G.A REDE ELETRICA LTDACNPJ 50.889.102/0001-88
- Processooficial
- 23381.006798.2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.674,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.674,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 150 | R$ 11,16 | R$ 1.674,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.674,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.674,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000695 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.674,00 · a liquidar R$ 1.674,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 370 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000695 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006798.2023-47
valor global após o termo: R$ 1.674,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396537
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.