Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90023/2024 UG 15…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo - utensílios de cozinha para o restaurante institucional do campus floriano, conforme edital e anexos do pe srp 90023/2024 ug 158146.. Valor global contratado: R$ 578,09. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23180.001107/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 578,09
- Valor globaloficial
- R$ 578,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO PLACAS/PRANCHAS DE CORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACAS/PRANCHAS DE 1,0 A 1,5 CM DE ESPESSURA, ALTURA 1 CM, LARGURA 33 CM, TIPO 6 CAVIDADES, COMPRIMENTO 36… | 1 | R$ 51,99 | R$ 51,99 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 8 CM, COMPRIMENTO CABO 9,5 CN, LARGURA LÂMINA 1,3 CM | 3 | R$ 8,12 | R$ 24,36 |
| PICADOR LEGUMESPICADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINAS TROCÁVEIS DE 06, 08, 10 E 12MM | 2 | R$ 250,87 | R$ 501,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578,09
- A liquidarcalculado
- R$ 578,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 578,09 · a liquidar R$ 578,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 804 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 578,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.001107/2024-85
valor global após o termo: R$ 578,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.