Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS SERTÃO CFE DISPENSA 19/2024 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CASANOVA - IMUNIZACAO LTDA (CNPJ 04.305.429/0001-48) para: empenho de despesa para pagamento de serviços de desratização e dedetização para o ifrs - campus sertão cfe dispensa 19/2024 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 9.040,00. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- CASANOVA - IMUNIZACAO LTDACNPJ 04.305.429/0001-48
- Processooficial
- 23371000241202411
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / desratização / dedetização | 4 | R$ 1.180,00 | R$ 4.720,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / desratização / dedetização | 12 | R$ 360,00 | R$ 4.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 11/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.040,00 · a liquidar R$ 5.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.080,00
Faturas
- 202500000000420 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
- 406 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
- 202500000000394 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,00
- 381 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000241202411
valor global após o termo: R$ 9.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396628
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.