Contrato federal · Empenho 2022NE000073 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI. CONFORME PREGÃO 16/2022, UG: 158146.

Name: Contrato 2022NE000073 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao abastecimento do restaurante institucional do ifpi - campus urucui. conforme pregão 16/2022, ug: 158146.. Valor global contratado: R$ 5.873,20. Vigência de 26/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
Local da unidadeoficial: URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
Fornecedoroficial: SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
Processooficial: 23174.000546/2022-98
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.873,20
Valor globaloficial: R$ 5.873,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/12/2022
Publicaçãooficial: 26/12/2022
Vigênciaoficial: 26/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	200	R$ 26,10	R$ 5.220,00
FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	1	R$ 24,20	R$ 24,20
EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	17	R$ 37,00	R$ 629,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.873,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000073 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.873,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4443 · emitida 18/02/2025 · PagoR$ 3.236,40
4292 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 731,50
4329 · emitida 09/01/2025 · PagoR$ 1.905,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000073 · 26/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000546/2022-98
valor global após o termo: R$ 5.873,20 · vigência até 31/12/2022

FornecedorSANTANA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 396645
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.