Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. PREGÃO SRP 07/2023 - UASG 158149. PROC 23304.100147/2023-84.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA (CNPJ 07.065.479/0001-93) para: empenho de despesa para aquisição de ferramentas e equipamentos agrícolas. pregão srp 07/2023 - uasg 158149. proc 23304.100147/2023-84.. Valor global contratado: R$ 1.086,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDACNPJ 07.065.479/0001-93
- Processooficial
- 23304.100147/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.086,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.086,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Publicaçãooficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABRE | 2 | R$ 293,00 | R$ 586,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRAPEÇA , ACESSÓRIO - MOTOSERRA | 4 | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.086,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.086,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.086,00 · a liquidar R$ 1.086,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26947 · emitida 08/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000042 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100147/2023-84
valor global após o termo: R$ 1.086,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396662
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.