Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
ID:43165 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM NOBREAK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UO081, CONFORME INFORME 243/2024 E DESPACHO DECISÓRIO 216/2024.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.602.985/0001-25) para: id:43165 serviço de manutenção em um nobreak para atender às necessidades da uo081, conforme informe 243/2024 e despacho decisório 216/2024.. Valor global contratado: R$ 8.230,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDACNPJ 00.602.985/0001-25
- Processooficial
- 53554.001677/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKContratação de manutenção do nobreak da Unidade Operacional de Sergipe (UO08.1) | 1 | R$ 8.230,00 | R$ 8.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.230,00 · a liquidar R$ 8.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025005 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.001677/2024-41
valor global após o termo: R$ 8.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396681
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.