Contrato federal · Empenho 2024NE000988 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL(MASSA CORRIDA E TINTAS) PARA O IFS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITAÇÃO DA DAM-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 53G, PREG 53/2023(UA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou NOVA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.575.051/0001-87) para: aquisição de material de manutenção predial(massa corrida e tintas) para o ifs são cristóvão, solicitação da dam-scr, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 53g, preg 53/2023(uasg158134) conforme processo 23289.001044…. Valor global contratado: R$ 4.069,50. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- NOVA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.575.051/0001-87
- Processooficial
- 23289.001044/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.069,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.069,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 50 | R$ 48,99 | R$ 2.449,50 |
| TINTA PINTURA PREDIALTINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR CONCRETO | 9 | R$ 180,00 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.069,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.069,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000988 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.069,50 · a liquidar R$ 4.069,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3502 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.069,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000988 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000988 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001044/2024-59
valor global após o termo: R$ 4.069,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396691
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.