Contrato federal · Empenho 2024NE001203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTAS AMOSTRAS, GLASS CAPILLARY COMPACT E CAPILAR VIDRO AMAZON
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 04.755.378/0001-56) para: aquisição de portas amostras, glass capillary compact e capilar vidro amazon. Valor global contratado: R$ 42.370,46. Vigência de 13/01/2025 a 13/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 04.755.378/0001-56
- Processooficial
- 25387.000375/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 01459/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.370,46
- Valor globaloficial
- R$ 42.370,46
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 13/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTIPO: CAPILAR, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 2 MM X 150 | 1 | R$ 9.021,00 | R$ 9.021,00 |
| TUBO LABORATÓRIOTIPO: CAPILAR, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 2 MM X 150 | 2 | R$ 10.220,00 | R$ 20.440,00 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOTIPO: PORTA AMOSTRA, APLICAÇÃO: PARA DIFRATÔMETRO DE RAIOS X, MATERIAL: POLIMETILMETACRILATO (PMMA) | 2 | R$ 6.454,73 | R$ 12.909,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.370,46
- A liquidarcalculado
- R$ 42.370,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001203 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.370,46 · a liquidar R$ 42.370,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39333 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.461,00
- 38923 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.909,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001203 · 13/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000375/2024-99
valor global após o termo: R$ 42.370,46 · vigência até 13/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396742
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.