Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DO OBJETO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS - CONSUMO, PROC.23411.001511/2024-98, PROC. SEC. 23411.020665/2024-89, PROC. EXEC. 23411.020…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: para atender despesa com aquisição de itens do objeto: controle e processos industriais - consumo, proc.23411.001511/2024-98, proc. sec. 23411.020665/2024-89, proc. exec. 23411.020766/2024-50, campus campo largo, pe 9001…. Valor global contratado: R$ 169,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23411.001511/2024-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,00
- Valor globaloficial
- R$ 169,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, TIPO LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 1200, COMPRIMENTO 275 MM , LARGURA 225 MM | 100 | R$ 1,69 | R$ 169,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,00
- A liquidarcalculado
- R$ 169,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,00 · a liquidar R$ 169,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6884 · emitida 15/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 169,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001511/2024-9
valor global após o termo: R$ 169,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396753
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.