Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO 23720.000625/2024-27. NC ORIGINAL 20…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 46.436.539/0001-99) para: emissão de empenho com aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda do ifba campus seabra, conforme autorização constante no processo 23720.000625/2024-27. nc original 2024nc400037/fnde.. Valor global contratado: R$ 1.693,90. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- T M M MURITIBA ALIMENTOS LTDACNPJ 46.436.539/0001-99
- Processooficial
- 23720.000625/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.693,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.693,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA CLARA | 80 | R$ 8,69 | R$ 695,20 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 120 | R$ 7,99 | R$ 958,80 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZBAIXO OLÉICO | 10 | R$ 3,99 | R$ 39,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.693,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.693,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 11/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.693,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.693,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000625/2024-27
valor global após o termo: R$ 1.693,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396878
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.