Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
CARTUCHO DE NTA PARA IMPRESSORA HP (TRICOLOR) 4 (ITEM 37) E CARTUCHO DE NTA PARA IMPRESSORA HP (PRETO) 4 (ITEM 38)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS (CNPJ 47.738.061/0001-14) para: cartucho de nta para impressora hp (tricolor) 4 (item 37) e cartucho de nta para impressora hp (preto) 4 (item 38). Valor global contratado: R$ 2.148,00. Vigência de 28/11/2024 a 25/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIASCNPJ 47.738.061/0001-14
- Processooficial
- 53542.005655/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.148,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.148,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 25/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 62XL | 3 | R$ 338,00 | R$ 1.014,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA TRICOLOR,REFERÊNCIA CARTUCHO 5 62XL | 3 | R$ 378,00 | R$ 1.134,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.148,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.148,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.148,00 · a liquidar R$ 2.148,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.148,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
valor global após o termo: R$ 2.148,00 · vigência até 25/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.