Contrato federal · Empenho 2024NE000450 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ VÍDEO E FOTO - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou MALU COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL (CNPJ 46.970.951/0001-94) para: aquisição de equip. p/ vídeo e foto - pró-reitoria de extensão e cultura - proec prazo de entrega: até 30 dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- MALU COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERALCNPJ 46.970.951/0001-94
- Processooficial
- 23087.007984/2022-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO VISOR EVF/LCD, INTERFACE USB, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA CARTÃO DE 512 GB, ACESSÓRIOS BOLSA, CARREGADOR BATERIA, ALçA DE PESCOçO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000450 · 22/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000450 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.007984/2022-66
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396917
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.