Contrato federal · Empenho 2024NE000353 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS UPT. ADESÃO AO PREGÃO 90003/2024 DA UASG: 160251.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: atender despesas com aquisição de computadores para o campus upt. adesão ao pregão 90003/2024 da uasg: 160251.. Valor global contratado: R$ 57.940,37. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23199.014859/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.940,37
- Valor globaloficial
- R$ 57.940,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE , AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINA… | 29 | R$ 1.143,70 | R$ 33.167,30 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL , COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, S… | 7 | R$ 3.539,01 | R$ 24.773,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.940,37
- A liquidarcalculado
- R$ 57.940,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.940,37 · a liquidar R$ 57.940,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 239 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.940,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000353 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.014859/2024-15
valor global após o termo: R$ 57.940,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.