Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 24/2023-UASG158127. CONFORME MEMOR…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: empenho referente aquisição de material para laboratórios para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 24/2023-uasg158127. conforme memorando 19/2024-cpr-sa e despacho 12313/202…. Valor global contratado: R$ 96,60. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23241.002911/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96,60
- Valor globaloficial
- R$ 96,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMPARINA LABORATÓRIOLAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PAVIO | 15 | R$ 6,44 | R$ 96,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96,60
- A liquidarcalculado
- R$ 96,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96,60 · a liquidar R$ 96,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 608 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002911/2024-10
valor global após o termo: R$ 96,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397000
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.