Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 04/2023-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 73/2024-GDG-SA E DESPACHO 12534/20…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: empenho referente aquisição de gaveteiro para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 04/2023-uasg158127. conforme memorando 73/2024-gdg-sa e despacho 12534/2024-dad-sa - processo 23241.002968/2024-1…. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23241.002968/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 440 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MADEIRA LAMINA… | 5 | R$ 640,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 02/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 3.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4801 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
- 4659 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002968/2024-19
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397001
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.