Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO MEDIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90011/20242-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 107/2024GDG-SA E DESPAC…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 12.134.879/0001-43) para: empenho referente aquisição de aparelho medição para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90011/20242-uasg158127. conforme memorando 107/2024gdg-sa e despacho 13365/2024-dad-sa - processo 23241.00…. Valor global contratado: R$ 3.568,58. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDACNPJ 12.134.879/0001-43
- Processooficial
- 23241.003775/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.568,58
- Valor globaloficial
- R$ 3.568,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DURÔMETRODURÔMETRO, FORÇA APLICAÇÃO 60, 100 E 150 KGF, TIPO SISTEMA CARREGAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO PENETRADOR 02 CONICO DE DIAMANTE, 03 DE ESFERA DE CARBETO DE, DADOS PROCESSADOS DUREZA, ESPESSURA, DIÂMETRO, AL… | 1 | R$ 3.568,58 | R$ 3.568,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.568,58
- A liquidarcalculado
- R$ 3.568,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.568,58 · a liquidar R$ 3.568,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21183 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.568,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003775/2024-85
valor global após o termo: R$ 3.568,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397011
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.