Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISCADOR/CORTADOR DE AZULEJO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90009/2024-UASG158127. CONFORME…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: empenho referente aquisição de riscador/cortador de azulejo para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90009/2024-uasg158127. conforme memorando 86/2024-dadsa e despacho 15974…. Valor global contratado: R$ 242,32. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23241.003993/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,32
- Valor globaloficial
- R$ 242,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RISCADORRISCADOR, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 210 MM, APLICAÇÃO PEÇAS METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA AFIADA E TEMPERADA | 1 | R$ 242,32 | R$ 242,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242,32
- A liquidarcalculado
- R$ 242,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,32 · a liquidar R$ 242,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3301 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 242,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003993/2024-10
valor global após o termo: R$ 242,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.