Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A PFCG. ATORIZAÇÃO DOC. SEI (29924238). PROCESSO 08118.003674/2024-36.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BOMANI COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 44.208.409/0001-73) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material de higiene para a pfcg. atorização doc. sei (29924238). processo 08118.003674/2024-36.. Valor global contratado: R$ 9.688,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- BOMANI COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 44.208.409/0001-73
- Processooficial
- 08118.003674/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.688,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.688,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS,PIAS,, TIPO COMUM | 132 | R$ 9,00 | R$ 1.188,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM,TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 10.000 | R$ 0,85 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.688,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.688,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.688,00 · a liquidar R$ 9.688,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0163 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.688,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003674/2024-36
valor global após o termo: R$ 9.688,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.