Contrato federal · Empenho 2024NE000626 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO (INCLUINDO INSTALAÇÃO) DE POSTES PADRÃO RGE PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA.- NGI ICMBIO APARADOS DA SERRA GERAL -…
ICMBIO GR5 SUL (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou VOLMIR LUIZ SCALCON 68497024087 (CNPJ 24.652.033/0001-84) para: atender ao pagamento de despesas de contratação direta para aquisição (incluindo instalação) de postes padrão rge para instalação de energia.- ngi icmbio aparados da serra geral - dl. 13/2024. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR5 SUL 443048
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- VOLMIR LUIZ SCALCON 68497024087CNPJ 24.652.033/0001-84
- Processooficial
- 24.652.033/0001-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE CONCRETOtipo: duplo t, aplicação: linha força alta tensão, altura: 9.000, comprimento topo: 110, comprimento base: 290, largura topo: 140, largura base: 392, peso: 750 | 2 | R$ 1.900,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000626 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 3.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58351545 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000626 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000626 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 24.652.033/0001-84
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.