Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DE ENCANAMENTO DO BLOCO ADMINISTRATIVO - PROCESSO: 23411.021091/2024-66 - DOC SEI: 3331455 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 370/2024 - U…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 11.642.119 SEDENIR PEDRINHO SEVERO (CNPJ 11.642.119/0001-84) para: empenho para atender despesas com serviços de reparo de encanamento do bloco administrativo - processo: 23411.021091/2024-66 - doc sei: 3331455 - dispensa de licitação 370/2024 - uasg 158009 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 420,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 11.642.119 SEDENIR PEDRINHO SEVEROCNPJ 11.642.119/0001-84
- Processooficial
- 23411.021091/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00370/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 420,00
- Valor globaloficial
- R$ 420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / Manutenção Hidrossanitárias - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 16/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 313 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021091/2024-66
valor global após o termo: R$ 420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397099
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.