Contrato federal · Empenho 2024NE000166 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXSPEDIENTE CONFECCIONADO POR GRÁFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDAD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 02.373.761/0001-14) para: a execução da despesa tem por objeto a aquisição de material de exspediente confeccionado por gráfica, para atender as necessidade do ifro campus porto velho calama, em conformidade com os documentos anexado ao apriocess…. Valor global contratado: R$ 16.417,50. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDACNPJ 02.373.761/0001-14
- Processooficial
- 23243.006859/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.417,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.417,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO FOLHETO, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 148 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14,8 CM, COR 4/4 | 1 | R$ 617,50 | R$ 617,50 |
| AGENDAAGENDA, TIPO PLANNER, MATERIAL PAPEL, LARGURA 205 MM, COMPRIMENTO 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UM DIA ÚTIL POR PÁGINA, CAMPO PARA DADOS PESSOAIS , , TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, GRAMATU… | 5 | R$ 3.000,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.417,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.417,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000166 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.417,50 · a liquidar R$ 16.417,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1265 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.417,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000166 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006859/2024-51
valor global após o termo: R$ 16.417,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397116
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.