Contrato federal · Empenho 2024NE000441 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03 (DOC 2420684) PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE FORMOSO DO ARAGUAIA, PROCESSO 23235…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.939.843/0001-26) para: contratação para aquisição de itens de copa e cozinha, conforme ata de registro de preços nº 03 (doc 2420684) para atender demanda da unidade de formoso do araguaia, processo 23235.015548/2024-81.. Valor global contratado: R$ 1.665,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.939.843/0001-26
- Processooficial
- 23235.015548/2024-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.665,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.665,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 100 | R$ 16,65 | R$ 1.665,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.665,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000441 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.665,00 · a liquidar R$ 1.665,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.476 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 666,00
- 000.000.477 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 333,00
- 000.000.270 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 666,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000441 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.015548/2024-8
valor global após o termo: R$ 1.665,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397145
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.