Contrato federal · Empenho 2024NE001150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 170/2024 - RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.065043/2024-37).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.923.577/0001-91) para: aquisição de itens do pregão 90006/2024, conforme solicitado na requisição no 170/2024 - ruceunes/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.065043/2024-37).. Valor global contratado: R$ 4.593,90. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- J.B COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.923.577/0001-91
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.593,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.593,90
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDO | 80 | R$ 18,79 | R$ 1.503,20 |
| CARNE DEFUMADA | 40 | R$ 27,50 | R$ 1.100,00 |
| FRIOS | 18 | R$ 21,15 | R$ 380,70 |
| VINAGRE | 48 | R$ 5,70 | R$ 273,60 |
| FERMENTO | 2 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 20 | R$ 3,43 | R$ 68,60 |
| LEGUME EM CONSERVA | 34 | R$ 13,45 | R$ 457,30 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA | 20 | R$ 23,75 | R$ 475,00 |
| AMIDO | 20 | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| AÇÚCAR | 6 | R$ 19,25 | R$ 115,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.593,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.593,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001150 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.593,90 · a liquidar R$ 4.593,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11892 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.830,40
- 11.795 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.763,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001150 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 4.593,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.