Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
PREGAO 26/2023 REITORIA PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DEPEN/BIBLIOTECA. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. ENTREGA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ 36.718.488/0001-34) para: pregao 26/2023 reitoria preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: depen/biblioteca. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. entrega conforme lista de livros em anexo.. Valor global contratado: R$ 5.158,39. Vigência de 12/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDACNPJ 36.718.488/0001-34
- Processooficial
- 23164.001663.2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.146,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.158,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2024
- Publicaçãooficial
- 12/09/2024
- Vigênciaoficial
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO C. SOC,ESTAT,POLÍT,ECON,COMÉRCIO E DIREITOLivros nacionais (ciências sociais aplicadas). | 8.319.984 | R$ 62,00 | R$ 5.158,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.158,39
- A liquidarcalculado
- R$ 5.158,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 12/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.158,39 · a liquidar R$ 5.158,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0003168 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.079,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 12/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001663.2024-50
valor global após o termo: R$ 5.146,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397188
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.