Contrato federal · Empenho 2023NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM CERTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE, QUE CONSTITUIRÃO O CARDÁPIO DO ANO LETIVO DE 2023, VISANDO SUPRIR O SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTI…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 44.404.764/0001-18) para: aquisição de gêneros alimentícios, com certificação do órgão sanitário competente, que constituirão o cardápio do ano letivo de 2023, visando suprir o setor de nutrição deste instituto, conforme edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 2.402,00. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 44.404.764/0001-18
- Processooficial
- 23121.010355/2021-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.402,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.402,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 26/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 120 | R$ 1,35 | R$ 162,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 400 | R$ 5,60 | R$ 2.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.402,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000182 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.402,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.402,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000182 · 26/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.010355/2021-79
valor global após o termo: R$ 2.402,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397363
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.