Contrato federal · Empenho 2023NE000014 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, NOS TERMOS DO DESPACHO 85/2022 CDAC/DGRF, PREGÃO 11/2022, UASG 158143, PROCESSO 23511.000677.2022-05
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MANANCIAL MEDICAL LTDA (CNPJ 24.603.766/0001-29) para: aquisição de material esportivo, nos termos do despacho 85/2022 cdac/dgrf, pregão 11/2022, uasg 158143, processo 23511.000677.2022-05. Valor global contratado: R$ 647,74. Vigência de 21/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MANANCIAL MEDICAL LTDACNPJ 24.603.766/0001-29
- Processooficial
- 23511.000677.2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 647,74
- Valor globaloficial
- R$ 647,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 21/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIPÔMETROADIPÔMETRO, OPERAÇÃO ANALÓGICO, MATERIAL METAL, RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO 0,1 MM, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 90 MM, PRESSÃO CERCA DE 10 G/MM², TOLERÂNCIA TOLERÂNCIA ATÉ 0,5 MM | 1 | R$ 647,74 | R$ 647,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 647,74
- A liquidarcalculado
- R$ 647,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000014 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647,74 · a liquidar R$ 647,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.635 · emitida 11/04/2025 · PagoR$ 647,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000014 · 21/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000677.2022-05
valor global após o termo: R$ 647,74 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397431
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.