Contrato federal · Empenho 2023NE000294 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO 25/2023.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.688.388/0001-04) para: aquisição de material de expediente, conforme edital e seus anexos - pregão 25/2023.. Valor global contratado: R$ 50.442,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDACNPJ 07.688.388/0001-04
- Processooficial
- 23121.000344/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.442,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.442,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W2020A | 30 | R$ 493,00 | R$ 14.790,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W2023A | 30 | R$ 594,20 | R$ 17.826,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W2021A | 30 | R$ 594,20 | R$ 17.826,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.442,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.442,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000294 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.442,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.442,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000294 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
valor global após o termo: R$ 50.442,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397661
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.