Contrato federal · Empenho 2023NE000365 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO 19/2023.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.753.310/0001-66) para: aquisição de gêneros alimentícios, conforme edital e seus anexos - pregão 19/2023.. Valor global contratado: R$ 1.585,98. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDACNPJ 12.753.310/0001-66
- Processooficial
- 23121.000344/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.585,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.585,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RICOTARICOTA, INGREDIENTES LEITE DESNATADO, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICO À VÁCUO, APRESENTAÇÃO FORMA, CONSERVAÇÃO 0° A 10°C °C, PRAZO VALIDADE 30 D, TIPO SEM SAL | 12 | R$ 15,00 | R$ 180,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 18 | R$ 34,11 | R$ 613,98 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA, TEOR GORDURA BAIXO TEOR DE GORDURA | 36 | R$ 22,00 | R$ 792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.585,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.585,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000365 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.585,98 · a liquidar R$ 1.585,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000365 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42
valor global após o termo: R$ 1.585,98 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.