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Contrato federal · Empenho 2023NE000405 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO 25/2023

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LFV CARTUCHOS E TONERS LTDA (CNPJ 09.423.106/0001-72) para: atender despesa com material de escritório/expediente, conforme edital e seus anexos - pregão 25/2023. Valor global contratado: R$ 12.300,00. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
LFV CARTUCHOS E TONERS LTDACNPJ 09.423.106/0001-72
Processooficial
23121.000344/2023-42
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00025/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 12.300,00
Valor globaloficial
R$ 12.300,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2023
Publicaçãooficial
30/12/2023
Vigênciaoficial
30/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W2022A8R$ 600,00R$ 4.800,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, CLT-Y503L5R$ 500,00R$ 2.500,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, CLT-M503L5R$ 500,00R$ 2.500,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 1, CLT-C503L5R$ 500,00R$ 2.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 12.300,00
A liquidarcalculado
R$ 12.300,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000405 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.300,00 · a liquidar R$ 12.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000405 · 30/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000344/2023-42

    valor global após o termo: R$ 12.300,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorLFV CARTUCHOS E TONERS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 397755
Lido da fonte em
16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 01:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.