Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM CONFORME PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO E SEUS ANEXOS - DISPENSA Nº 52/2023
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA (CNPJ 36.948.987/0002-07) para: aquisição de material para jardinagem conforme projeto básico simplificado e seus anexos - dispensa nº 52/2023. Valor global contratado: R$ 1.242,85. Vigência de 17/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PESSANHA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDACNPJ 36.948.987/0002-07
- Processooficial
- 23121.001217/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.242,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.242,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 17/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO HERBÁCEA, ESPÉCIE COENTRO, CLASSIFICAÇÃO APIACEAE | 5 | R$ 49,48 | R$ 247,40 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE ALFACE AMERICANA | 5 | R$ 39,11 | R$ 195,55 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO FLORAL, ESPÉCIE GIRASSOL MINIATURA, APLICAÇÃO AJARDINAMENTO | 15 | R$ 8,76 | R$ 131,40 |
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO FLOR ARBUSTIVA, ESPÉCIE SUNPATIENS, ALTURA 5 A 10 CM | 15 | R$ 14,00 | R$ 210,00 |
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 2,20 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 17 CM,ALTURA 15 CM, TIPO COM FURO | 50 | R$ 9,17 | R$ 458,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.242,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.242,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.242,85 · a liquidar R$ 1.242,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 17/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001217/2023-61
valor global após o termo: R$ 1.242,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 397803
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.