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Contrato federal · Empenho 2023NE001030 · Comprasnet Contratos

2023NC924 / 2023ND506. MAT. EXPEDIENTE - SE 16. RC SEALMOX AUX 018/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00010. CC - 01101MATEXP / SIORG - 320340.

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 43.299.151/0001-03) para: 2023nc924 / 2023nd506. mat. expediente - se 16. rc sealmox aux 018/2023. proc. origem: 2023pr00010. cc - 01101matexp / siorg - 320340.. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 07/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
Local da unidadeoficial
JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial
SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 43.299.151/0001-03
Processooficial
2023/00047/168006
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00010/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.400,00
Valor globaloficial
R$ 4.400,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/08/2023
Publicaçãooficial
07/08/2023
Vigênciaoficial
07/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO Q2612A, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA100R$ 22,00R$ 2.200,00
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB436A, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 HP LASERJET M1120 MFP100R$ 22,00R$ 2.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.400,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.400,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001030 · 07/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.400,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001030 · 07/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00047/168006

    valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 398492
Lido da fonte em
13/10/2026, 19:15
Última mudança no registro
05/10/2026, 06:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.