Contrato federal · Empenho 2023NE001245 · Comprasnet Contratos
2023NC1120 / 2023ND613. MNT E CONS. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - SE 20. RC DVRH/SAPES - 030/2023. PROC. ORIGEM: 2023DL00277. CC - 01101SERV / SIORG - 320345.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA 11455048682 (CNPJ 23.877.926/0001-65) para: 2023nc1120 / 2023nd613. mnt e cons. de bens móveis de outras naturezas - se 20. rc dvrh/sapes - 030/2023. proc. origem: 2023dl00277. cc - 01101serv / siorg - 320345.. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 15/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA 11455048682CNPJ 23.877.926/0001-65
- Processooficial
- 2023/00369/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00277/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 15/09/2023
- Vigênciaoficial
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DEInstalação / Manutenção - Persiana Entre-Vidros | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001245 · 15/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001245 · 15/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00369/168006
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398621
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.