Contrato federal · Empenho 2023NE001622 · Comprasnet Contratos
2023NC407 / 2023ND755. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 125/2023. PROC. ORIGEM: 2022PR00012. CC - 21102 / SIORG - 320377.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LOJA DO CONSTRUTOR LTDA (CNPJ 42.029.750/0001-36) para: 2023nc407 / 2023nd755. mat. elétrico eletrônico - se 26. rc dvapro/seme - 125/2023. proc. origem: 2022pr00012. cc - 21102 / siorg - 320377.. Valor global contratado: R$ 10.190,00. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LOJA DO CONSTRUTOR LTDACNPJ 42.029.750/0001-36
- Processooficial
- 2023/00085/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 70 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇ… | 200 | R$ 50,95 | R$ 10.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001622 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.190,00 · a liquidar R$ 10.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001622 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00085/168006
valor global após o termo: R$ 10.190,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398798
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.