Contrato federal · Empenho 2024NE000151 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE CORTE À LASER DE CO2 PARA O LABORATÓRIO DE FABRICAÇÃO DIGITAL POALAB DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 76/2…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DELTA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 30.281.142/0002-16) para: empenho referente à aquisição de 01 máquina de corte à laser de co2 para o laboratório de fabricação digital poalab do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 76/2024 - cclc-poa.. Valor global contratado: R$ 34.569,25. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DELTA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 30.281.142/0002-16
- Processooficial
- 23368.002984/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00153/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.569,25
- Valor globaloficial
- R$ 34.569,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIStipo: marcadora a laser, voltagem: 110/220, padrão: de bancada, uso: gravação em metais, características adicionais 1: display, interface com computador, base e coluna a | 1 | R$ 34.569,25 | R$ 34.569,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.569,25
- A liquidarcalculado
- R$ 34.569,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000151 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.569,25 · a liquidar R$ 34.569,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 176 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.569,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000151 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002984/2024-85
valor global após o termo: R$ 34.569,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398958
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.