Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE FABRICAÇÃO DIGITAL POALAB DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 77/2024 - CCLC-POA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 37.587.427/0001-48) para: empenho referente à aquisição de equipamentos para o laboratório de fabricação digital poalab do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 77/2024 - cclc-poa.. Valor global contratado: R$ 690,27. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 37.587.427/0001-48
- Processooficial
- 23368.002170/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90143/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,27
- Valor globaloficial
- R$ 690,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXADEIRALIXADEIRA, POTÊNCIA 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COLETOR PÓ E FURADOR LIXA, TIPO ORBITAL, VELOCIDADE 13.500 RPM | 1 | R$ 249,77 | R$ 249,77 |
| ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUAASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MATERIAL TANQUE EM AÇO INOX, CAPACIDADE 20 L, TENSÃOALIMENTAÇÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAIS, PROLONGADOR E FILTROPADRÃO HEPA, POTÊNCIA 1.400 W | 1 | R$ 440,50 | R$ 440,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,27
- A liquidarcalculado
- R$ 690,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 690,27 · a liquidar R$ 690,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1504 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000156 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.002170/2024-41
valor global após o termo: R$ 690,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398961
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.