Contrato federal · Empenho 2024NE000130 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 24/2024 - AQUISIÇÃO DE SSD ENTERPRISE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSO 23309.002105.…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.249.470/0001-50) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 24/2024 - aquisição de ssd enterprise para armazenamento de dados do setor de tecnologia da informação - processo 23309.002105.2024-10 - campus sertãozinho - end.entre…. Valor global contratado: R$ 11.435,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 53.249.470/0001-50
- Processooficial
- 23309.002105.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICOAPLICAÇÃO: INFORMÁTICA, INTERFACE: SATA III, MEMÓRIA: 2, MODELO: SSD, TIPO: RÍGIDO, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO: 7.200, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 6.0 | 5 | R$ 2.287,00 | R$ 11.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000130 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.435,00 · a liquidar R$ 11.435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48136 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000130 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.002105.2024-10
valor global após o termo: R$ 11.435,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.