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Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHOS PARA AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE DO PREGÃO 36/2023- UASG 158143, PROCESSO 23511.000223.2024-98. CONFORME DESPACHO 13/2024 - CDAC/DGRF. ARP 13/2024 - Y S DIAS C…

IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: emissão de empenhos para aquisição de mat. permanente do pregão 36/2023- uasg 158143, processo 23511.000223.2024-98. conforme despacho 13/2024 - cdac/dgrf. arp 13/2024 - y s dias comercio de papelaria, cnpj 36.310.930/00…. Valor global contratado: R$ 1.007,90. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
Processooficial
23511.000223.2024-98
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00036/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.007,90
Valor globaloficial
R$ 1.007,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/04/2024
Vigênciaoficial
30/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO VESA FIXO, TAMANHO PARA TV DE 10" A 85", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA MÁXIMA 100 KG, COM TRAVA DE SEGURANÇA E MEC A1R$ 1.007,90R$ 1.007,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.007,90
A liquidarcalculado
R$ 1.007,90
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000023 · 30/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.007,90 · a liquidar R$ 1.007,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2.604 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 1.007,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000023 · 30/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000223.2024-98

    valor global após o termo: R$ 1.007,90 · vigência até 31/12/2024

FornecedorY S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 398974
Lido da fonte em
16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 18:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.