Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE MANUTENÇÃO PARA O CSAM,CONFORME OFÍCIO Nº 381/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000442/2024-02.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: empenho para a aquisição de materiais elétricos e eletrônicos de manutenção para o csam,conforme ofício nº 381/2024 drap/dgsa/rifb/ifb e processo: 23160.000442/2024-02.. Valor global contratado: R$ 2.685,30. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 23160.000442.2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.685,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.685,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENSA-CABOPRENSA-CABO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO POLIAMIDA 6.6, DIÂMETRO CABO 13- 18 MM, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 10 | R$ 105,00 | R$ 1.050,00 |
| RELÉ TÉRMICORELÉ TÉRMICO, REFERÊNCIA 3UA-52-00-1J (SIEMENS), TIPO SOBRECARGA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS 1NA + 1NF, FAIXA DE AJUSTE ELEMENTO TEMPORIZADO 6,3- 10 A | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO AC3/TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 50 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO QUADRO DE BOMBAS DE RECALQUE, MODELO CWM50 (WEG), POTÊNCIA NOMINAL 20 CV, DIMENSÕES MÁXIMA… | 5 | R$ 257,06 | R$ 1.285,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.685,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.685,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.685,30 · a liquidar R$ 2.685,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2778 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.685,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000442.2024-02
valor global após o termo: R$ 2.685,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398981
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.