Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE MANUTENÇÃO PARA O CSAM, CONFORME OFÍCIO Nº 397/2024 DRAP/DGSA/RIFB/ IFB E PROCESSO 23160.000949.2022-96.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: empenho para a aquisição de equipamentos elétricos e eletrônicos de manutenção para o csam, conforme ofício nº 397/2024 drap/dgsa/rifb/ ifb e processo 23160.000949.2022-96.. Valor global contratado: R$ 993,60. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23160.000949.2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 993,60
- Valor globaloficial
- R$ 993,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1000A AC/ 1000A DC A, VOLTAGEM 1000V DC/700V AC, ALIMENTAÇÃO 3 PILHAS AAA DE 1,5V, VOLTAGEM BATERIA 4,5 V, RESISTÊNCIA 40 MOHM, APLICAÇÃO… | 1 | R$ 993,60 | R$ 993,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 993,60
- A liquidarcalculado
- R$ 993,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 993,60 · a liquidar R$ 993,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6827 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 993,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000949.2022-96
valor global após o termo: R$ 993,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398992
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.