Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS E GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CSAM, CONFORME O OFÍCIO Nº 398/2024-DRAP/DGSA/RIFB/ IFBRASÍLIA E PROC…
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou NOVA MIX LTDA (CNPJ 49.949.246/0001-01) para: empenho referente a aquisição de micro-ondas e geladeira para atender as necessidades da comunidade escolar do csam, conforme o ofício nº 398/2024-drap/dgsa/rifb/ ifbrasília e processo 23160.001018.2023-96.. Valor global contratado: R$ 2.184,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVA MIX LTDACNPJ 49.949.246/0001-01
- Processooficial
- 23160.001018.2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 28 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, PRATO GIRATÓRIO, AUTO DESCONGELAMENTO, FUNÇÕES GRILL COOK SENSOR | 4 | R$ 546,00 | R$ 2.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.184,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.184,00 · a liquidar R$ 2.184,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1040 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.001018.2023-96
valor global após o termo: R$ 2.184,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 398997
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.