Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI COM ORÇAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR DA DEP. MARIA ROSAS Nº 4119 0009 PREGÃO 90130/2024 PROCESSO 23305.006891.2024-64
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: aquisição de material de ti com orçamento de emenda parlamentar da dep. maria rosas nº 4119 0009 pregão 90130/2024 processo 23305.006891.2024-64. Valor global contratado: R$ 167.080,10. Vigência de 09/08/2024 a 28/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23305.006891/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90130/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167.080,10
- Valor globaloficial
- R$ 167.080,10
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 28/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO GRAVADOR | 1 | R$ 4.224,05 | R$ 4.224,05 |
| MICROFONE | 20 | R$ 827,60 | R$ 16.552,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA | 20 | R$ 2.415,71 | R$ 48.314,20 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA | 35 | R$ 2.799,71 | R$ 97.989,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167.080,10
- A liquidarcalculado
- R$ 167.080,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 09/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 167.080,10 · a liquidar R$ 167.080,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 268 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 96.726,19
- 704 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 70.353,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006891.2024-64
valor global após o termo: R$ 167.080,10 · vigência até 28/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399026
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.