Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO DAA/ITQ ATRAVÉS DO OFÍCIO 105/2024 PROCESSO 23305.017268.2024-37
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 50.090.843 LETICIA MONTEIRO DA SILVA (CNPJ 50.090.843/0001-02) para: aquisição de material permanente conforme autorização daa/itq através do ofício 105/2024 processo 23305.017268.2024-37. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- 50.090.843 LETICIA MONTEIRO DA SILVACNPJ 50.090.843/0001-02
- Processooficial
- 23305.018113.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 94330/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO CARGACARRO CARGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO PLATAFORMA, CAPACIDADECARGA 1000 KG, COMPRIMENTO 1040 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 900 MM | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018113.2024-18
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399050
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.