Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO SRP 90630/2024 PROCESSO 23305.011226.2024-92
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de materiais de consumo para o laboratório srp 90630/2024 processo 23305.011226.2024-92. Valor global contratado: R$ 8.219,50. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23305.011226.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90630/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.219,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.219,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL BORRACHALENÇOL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM,COMPRIMENTO 1 M, MATERIAL ARMADURA SEM LONA, COR PRETA, DUREZA 85 A 90 SHORE A | 60 | R$ 104,02 | R$ 6.241,20 |
| PERFIL METAL FERROSOPERFIL METAL FERROSO, MATERIAL AÇO SAE 1020, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, LARGURA50 MM, ALTURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA 18, COMPRIMENTO 6 M | 10 | R$ 197,83 | R$ 1.978,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.219,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.219,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.219,50 · a liquidar R$ 8.219,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2193 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.241,20
- 2174 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.978,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011226.2024-92
valor global após o termo: R$ 8.219,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399054
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.