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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE MECÂNICA PROCESSO 23305.023923.2024-96
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de material para o laboratório de mecânica processo 23305.023923.2024-96. Valor global contratado: R$ 922,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23305.023923.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90630/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 922,40
- Valor globaloficial
- R$ 922,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 16/ 1,59 MM, SEÇÃO 20 X 20MM, COMPRIMENTO 6 M | 10 | R$ 60,48 | R$ 604,80 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 20/ 1,00 MM, SEÇÃO 20 X 20MM, COMPRIMENTO 6 M | 10 | R$ 31,76 | R$ 317,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 922,40
- A liquidarcalculado
- R$ 922,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 922,40 · a liquidar R$ 922,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2188 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023923.2024-96
valor global após o termo: R$ 922,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399067
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.