Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE À NECESSIDADE DO DSEI/LRR, POR EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP N.º 01/2024 (ID 0044411961) , PREGÃO 9001…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ADELMO DE SOUZA ARAUJO (CNPJ 30.285.740/0001-82) para: despesa com vistas à aquisição de material de consumo referente à necessidade do dsei/lrr, por execução da ata de registro de preços - arp n.º 01/2024 (id 0044411961) , pregão 90010/2024. dco sesai 107 em 17/12 - cgpoi.…. Valor global contratado: R$ 66.146,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ADELMO DE SOUZA ARAUJOCNPJ 30.285.740/0001-82
- Processooficial
- 25063.000946/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.146,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.146,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁS | 25 | R$ 120,00 | R$ 3.000,00 |
| GARRAFÃO | 1.000 | R$ 20,00 | R$ 20.000,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.350 | R$ 7,99 | R$ 10.786,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 4.050 | R$ 7,99 | R$ 32.359,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.146,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.146,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.146,00 · a liquidar R$ 66.146,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11209/2025 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.193,50
- 11200 · emitida 23/12/2024 · Siafi ErroR$ 7.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000946/2023-67
valor global após o termo: R$ 66.146,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000122 · 31/12/2024
CANCELAMENTO POR MOTIVOS DE FORMA MAIOR INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA COM OS SEUS FORNECEDORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO 0046223135
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.