Contrato federal · Empenho 2024NE000467 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A UFRR A SER UTILIZADO NO PROJETO FORTALECIMENTO DA SOBERANIA ALIMENTAR NA TERRA INDÍGENA YANOMAMI CONFORME AUTORIZAÇÃO 252/2024 PROAD (DOC. 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 28.864.739/0001-60) para: aquisição de ferramentas para atender a ufrr a ser utilizado no projeto fortalecimento da soberania alimentar na terra indígena yanomami conforme autorização 252/2024 proad (doc. 29) 2024nc800014 ted 30879420240014-00278…. Valor global contratado: R$ 10.197,00. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ALLSET MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 28.864.739/0001-60
- Processooficial
- 23129.011014/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃOALIMENTAÇÃO 20 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL SEM CHAVE, GATILHOELETRÔNICO, LUZ DE LED, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM,… | 3 | R$ 3.399,00 | R$ 10.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.197,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000467 · 08/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.197,00 · a liquidar R$ 10.197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000467 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.011014/2024-93
valor global após o termo: R$ 10.197,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.