Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 456/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000459.2024-51.
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 29.350.330/0001-99) para: empenho para aquisição de materiais para os laboratórios da área de meio ambiente, conforme ofício nº 456/2024 drap/dgsa/rifb/ifb e processo: 23160.000459.2024-51.. Valor global contratado: R$ 1.143,61. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 29.350.330/0001-99
- Processooficial
- 23160.000459/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.143,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.143,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 3 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% DE SOMBREAMENTO, COMPRIMENTO 50 M | 1 | R$ 1.044,31 | R$ 1.044,31 |
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO DE BICO, TAMANHO 320 X 270 MM, COMPRIMENTO CABO 0,71 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMINAL D EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA A P Ó | 2 | R$ 49,65 | R$ 99,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.143,61
- A liquidarcalculado
- R$ 1.143,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.143,61 · a liquidar R$ 1.143,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 824 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.143,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000459/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.143,61 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.