Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA AS TV DE SALA DE AULA DO CSAM, CONFORME OFÍCIO 468/2024-DRAP/DGSA/RIFB/IFB PROCESSO: 23160.001234.2023-31
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 37.165.739/0001-63) para: empenho para a aquisição de suportes para as tv de sala de aula do csam, conforme ofício 468/2024-drap/dgsa/rifb/ifb processo: 23160.001234.2023-31. Valor global contratado: R$ 375,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 37.165.739/0001-63
- Processooficial
- 23160.001234.2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 375,60
- Valor globaloficial
- R$ 375,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, DUPLA PROTEÇÃO, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUS… | 4 | R$ 93,90 | R$ 375,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375,60
- A liquidarcalculado
- R$ 375,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,60 · a liquidar R$ 375,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 754 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 375,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.001234.2023-31
valor global após o termo: R$ 375,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399170
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.