Contrato federal · Empenho 2023NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFRS CAMPUS FELIZ, CONF. CARONA Nº 52/2023, PE 27/2023 - 158125. PROCESSO. 23365.001036/2023-71 SOLICITAN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 39.790.770/0001-10) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de material esportivo para o ifrs campus feliz, conf. carona nº 52/2023, pe 27/2023 - 158125. processo. 23365.001036/2023-71 solicitante: vivian treichel giesel. Valor global contratado: R$ 558,03. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 39.790.770/0001-10
- Processooficial
- 23365.001036/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558,03
- Valor globaloficial
- R$ 558,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 66 A 69 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CâMARA INTERIOR DE BORRACHA | 3 | R$ 186,01 | R$ 558,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 558,03
- A liquidarcalculado
- R$ 558,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000152 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 558,03 · a liquidar R$ 558,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7015 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000152 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001036/2023-71
valor global após o termo: R$ 558,03 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.