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Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 15.467,50

A liquidarcalculado

R$ 378,68

Liquidadocalculado

R$ 404,68

Pagocalculado

R$ 13.675,82

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000001 · 24/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.663,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.663,57
• 2021NE000003 · 24/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.584,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.284,49
• 2020NE800002 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000077 · 24/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 999,61 · a liquidar R$ 378,68 · liquidado R$ 404,68 · pago R$ 216,25
• 2024NE000001 · 10/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000002 · 10/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.112,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.112,14
• 2022NE000004 · 18/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.108,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.399,37

Faturas

• 48508 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 394,93
• 48396 · emitida 01/06/2024 · PendenteR$ 394,93
• 48124 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 394,93
• 47973 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 394,93
• 47820 · emitida 01/02/2024 · PendenteR$ 394,93
• 47668 · emitida 01/01/2024 · PendenteR$ 394,93

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2021 · 28/01/2021

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2020 POR MAIS 12 MESES. REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: DE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, PARA ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST.

   valor global após o termo: R$ 3.595,80 · vigência até 06/02/2022

2. Termo Aditivo 00002/2022 · 06/01/2022

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 001/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 06/02/2022 A 06/02/2023.

   valor global após o termo: R$ 4.251,96 · vigência até 06/02/2023

3. Termo Aditivo 00003/2023 · 27/01/2023

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2023 À 06/02/2024, E REAJUSTAR O PREÇO CONSIGNADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40, XI, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, TENDO EM VISTA O ÍNDICE IST, APLICADO NO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DE VA…

   valor global após o termo: R$ 4.700,17 · vigência até 06/02/2024

4. Termo de Apostilamento 00001/2023 · 28/11/2023

   TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023 - UASG 155636 - C. ENGENHO NOVO II. NÚMERO DO CONTRATO: 01/2020. Nº PROCESSO: 23783.000154/2019-55. ##PREGÃO SRP Nº 03/2019. CONTRATANTE: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II. CONTRATADO: NETWAY TELECOM LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 04.842.765/0001-20. OB…

   valor global após o termo: R$ 4.739,16 · vigência até 06/02/2024

5. Termo Aditivo 00004/2024 · 15/01/2024

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2024 A 06/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 4.739,16 · vigência até 06/02/2025

6. Termo de Rescisão 00001/2020 · 19/09/2024

   RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 01/2020 - AMPARO LEGAL NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO E NO ARTIGO 79, II, DA LEI N.º 8.666/93.

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/09/2024